2017年县级部门预算经县第十七届人大一次会议审议通过，根据光泽县财政局《关于2017年县直单位预算的批复》（光财预【2017】1号）文件要求，现将本会机关2017年预算说明如下：

一、单位主要职责

本会的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

二、预算单位基本情况

光泽县政协机关内设机构设置为“一办四委”，即：办公室、提案委员会、经济科技委员会、文教卫体和文史资料委员会、社会法制和民族宗教委员会。机关核定编制11人，在岗人员15人，离退休人员17人。其中：列入2017年预算编制范围的详细情况见下表:

三、单位主要工作任务

2017年，单位主要任务是：

(一）负责县政协党组会议、主席会议、常委会议、全体会议，以及其他重要会议的会务工作。

（二）负责以县政协、县政协办公室举办的各种活动的组织、协调和服务工作。

（三）负责与省市政协和县委、县人大、县政府及县直有关部门的工作联系，协调安排县政协领导参加其召开的有关会议和活动。

(四）负责县政协各项决议、决定、重要工作部署的组织实施。

(五）负责建立和完善县政协和县政协机关各项工作制度。

（六）负责县政协机关的公文处理、文书档案、机要保密、文印等工作；负责编写年鉴；负责县政协信息网络建设和机关办公自动化工作。

(七）负责机关人事管理、干部考核、劳动工资、教育培训、机构编制、人事档案管理和统计；负责机关工勤人员技术等级管理；负责机关工作人员计划生育、医疗保险、福利等工作。

(八）负责机关的经费预算、决算工作；负责机关资产管理和办公用品的采购工作；负责管理机关的基建、修缮、卫生、水电、安全消防、车辆、通讯等事务。

（九）负责县政协理论学习中心组的安排、组织和服务工作。

（十）负责上级政协、兄弟县市政协和其他县（市、区）政协领导和同仁到光泽开展学习、考察、视察、调研、走访等活动的接待工作。

(十一)负责县政协机关党建、效能和精神文明建设。

(十二)负责县政协机关离退休人员管理和服务工作。

(十三)负责做好信访工作，协助县政协领导处理群众来信。

(十四)负责省市政协办公厅（室）布置的各项工作任务。

(十五)完成县政协领导交办的任务。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年,本单位收入预算为304.75万元，其中：一般公共预算拨款304.75万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元，单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算304.75万元，其中：人员支出170.45万元，对个人和家庭补助支出32.44万元，公用支出22.61万元，项目支出79.25万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出304.75万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010201行政运行（政协事务）本级基本支出137.68万元。主要用于人员支出。

（二）2010204行政运行（政协事务）本级基本支出52.66万元。主要用于公用支出。

（三）2080501归口管理的行政单位离退休本级基本支出17.45万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。

（四）2080501归口管理的行政单位离退休本级基本支出0.20万元。主要用于公用支出。

（五）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出本级基本支出22.01万元。主要用于人员支出。

（六）2101101行政单位医疗本级基本支出10.76万元。主要用于人员支出。

（七）2210201住房保障支出住房公积金本级基本支出14.31万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。

（八）2010204政协会议（政协事务）本级经常性专项业务费项目支出20万元。主要用于政协会议支出。

（九）2010205委员视察（政协事务）本级经常性专项业务费项目支出29万元。主要用于委员视察支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费和会议经费支出情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数为52.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.7万元，公务用车运行维护费15万元，会议费24万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2017年预算安排0万元。与上年一致。主要用于公共外事，加强与台港澳联系等方面。主要原因是：预算指标由县财政统筹安排，未下达具体指标金额。

（二）公务接待费

2017年预算安排3.7万元。主要用于上级政协、兄弟政协、外地县（市、区）政协学习考察、视察调研工作及辖区政协系统工作联系等方面的接待。与上年相比支出下降23.28%。主要原因是：严格落实中央八项规定，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准。

（三）公务用车运行维护费

2017年预算安排15万元。主要用于公务用车运行维护支出。与上年相比支出增加23.13%，主要原因是对驾驶员退回劳务派遣一次性补偿。

（四）会议费

2017年预算安排24万元。主要用于政协全会、政协履职各类会议等方面。与上年相比支出下降25%。主要原因是：上年为换届年，支出需要与往年相比有增加。 

附件：1.收支预算总表

      2.收入预算总表

      3.支出预算总表

      4.财政拨款收支预算总表

      5.一般公共预算拨款支出预算表

      6.政府性基金拨款支出预算表

      7.一般公共预算支出经济分类情况表

      8.一般公共预算基本支出经济分类情况表

      9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      10.部门专项资金管理清单目录

附件： 2017年度预决算总表.xlsx